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亚马逊税务信息调查选个人还是业务?亚马逊税务信息怎么填写?

随着在亚马逊注册的卖家数量越来越多,为了维护平台的健康运营和良性竞争,亚马逊平台对注册的要求也越来越高。另一方面,美国也在不断地加强对于跨境电商的税务审核制度,最近这段时间,陆陆续续看到互联网上许多新老卖家都在咨询关于亚马逊平台税务信息的相关问题,针对亚马逊税务信息方面的讯息,老卖家还是新手卖家都会遇到一些问题,比如如何填写税务身份信息审查、亚马逊的税务相关政策有哪些等等问题。

从去年开始亚马逊平台要求卖家更新税务信息,新手卖家在亚马逊成功开店之后,同样也会收到提供税务信息的提示。本次赛盈学院针对卖家们提出的关于亚马逊税务信息方面的相关问题,进行整合并与卖家们分享。


一、 什么是亚马逊税务审核?

亚马逊税务审核无非就是要确认你的公司和个人的身份,因为亚马逊平台针对美国公民与非美国公民的税务缴纳必然是不同的,相信每个国家或地区的政策也大同小异,我们都知道亚马逊平台的跨境电商卖家大部分是中国大陆的卖家,而非美国身份或美籍华人,如果是海外的卖家,并且是美国身份或是美国公司,就需要按照实际情况来填写。


在此要给大家补充一下关于亚马逊的税务政策须知,在协议双方之间,除了以下两种情况之外,卖家将负责收取和支付自己的所有税费。

1) 亚马逊根据适用法律自动计划、收取或代缴税费

2) 亚马逊明确同意代表你收取税费或其他基于交易的费用(这些费用与亚马逊提供给卖家使用的税款计算服务相关)

卖家依据协议应支付的所有费用都不包含任何销售税、使用税及类似税费,卖家需支付针对此类金额收取的任何应付税费。根据法律要求,依据本协议向亚马逊支付的所有费用均无任何扣款或预扣款(包括但不限于跨境预扣税)。如果任何付款要求任何此类扣款或预扣款,卖家将支付必要的额外费用,以便亚马逊收到的净金额等与本协议中的到期应付金额。

除非协议另有规定,否则将视为你同意亚马逊没有义务确定是否应征收税费,并且亚马逊不负责收取、报告或缴纳因任何交易产生的任何税费。但是,如果税务机关要求我们支付你的任何税费,你应立即向我们偿付代缴金额。如果商品从你选择的国家或地区之外的地方发货,则可能要求商品收件人在收货时支付已评估的销售税、商品及服务税、使用税、特许权税、进口税、增值税或其他税费/关税。此类税费或关税不包含在亚马逊平台所得的销售收益内。


二、亚马逊税务审核:递交W-8BEN表格

亚马逊税务审核是一个自助的审核过程,只要是非美国身份的人在美国通过经营获利的话,都需要填写一份名为“W-8BEN”的表格,主要用于报税,按照美国规定,非美国公民或居民在美国境内所获取的收入来源,均需在美国进行缴税,为了符合美国国税局的报税规定,非美国人必须向国税局及理财中介机构递交“W-8BEN”表格,由开户人提供证明自己非美国身份,要求免除美国的相关税项,申报有效期为三年,那么在申报后三年到期前,需要重新申报,目的是为了避免有效期内卖家成为美国公民且继续享受美国的相关税务优惠政策。



三、亚马逊税务信息调查如何填写?

最近很多新卖家遇到关于税务信息调查的问题,在成功注册商店之后,后台需要卖家提供税务信息,可能对于亚马逊新手卖家来说,不大清楚怎么填,还有朋友提到亚马逊税务信息调查是选个人还是业务的问题,本次赛盈学院将详细的填写步骤分享如下,需要卖家们仔细填写,填错了需要修改手续会比较麻烦。


- 步骤一:点击第二项,提供税务信息


-
步骤二选择税收分类和是否为美国公民身份,也就是我们最关心的选择个人还是业务的问题。在此需要说明的是:“个人”通过字面意思理解就是独立个人经营或独资的公司,则选择“个人”,那如果是合资公司或是股份制的公司,则选择“业务”。亚马逊卖家在选择“个人”选项时,要用拼音来填写注册人的名字,“业务”选项是合资或者股份制,写个人名字比较不现实,卖家填写公司的营业执照即可。


另外,注册的买家中非美国人的自然占多数,卖家在填写公司的名称和地址,法人的话就填写法人的名字,一定注意使用拼音,并且谨记要反复核对准备,因为后续亚马逊会要求卖家把营业执照一并上传验证,避免如果填写内容和上传的材料信息不一致带来后续的麻烦。


-
步骤三接下来填写纳税身份信息,包括组织名称,为公司全名,拼音填写;选择正确的国家或地区(香港地区的卖家需要选中国香港);



-
步骤四填写邮寄地址,可与永久地址一致。



-
步骤五填写永久地址后,要签名并提交,只要输入开通账号时的银行卡姓名就可以了,还要勾选同意承担责任和同意提供电子签名,之后点击提交即可。



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步骤六签完名后接下来会进入到生成的W-8BEN-E表格,检查以下内容,如果正确可以直接下拉到最底部,点击提交。



亚马逊税务信息调查的整个流程如上,基本上操作非常简单易操作,只要卖家们能够确认信息准确,签名拼音等细节反复确认无误后,再确定提交。



四、亚马逊税务信息采集常见问题

亚马逊平台要求所有卖家都需要完成美国纳税身份信息采集,卖家可以通过自助税务信息采集流程完成纳税人的信息提交,系统会根据提交的正确信息自动确定适合卖家的美国国税局表格(W-8BEN或W-9),为了尽可能高效地满足美国国税局的要求,在信息采集过程当中,卖家除了按规定输入信息以外,要格外注意一些数字、代码和拼音上的准确无误,否则会导致提交的表格无效。下面我们总结了几项税务信息采集过程中常见的问题,进行归纳和解答,问题如下:


1、亚马逊能帮卖家填写纳税申报单或协助卖家完成税务信息吗?

亚马逊会尽可能地帮助卖家了解关于税务方面的规定和要求,但是不提供税务操作指导,具体的操作需要联系专业的税务人员;


2、作为海外卖家,非美国纳税人,是否需要向亚马逊提供税务信息?

需要。无论是否为美国纳税人,只要在美国境内通过经营获利的卖家都需要提供相关信息;


3、卖家是美国纳税人,需要向亚马逊提供什么信息?

通过卖家账户中的信息采集,系统会自动判定卖家适合哪种税务表格(W-8BEN或W-9),并根据表格要求如实提交相关信息。对于美国纳税人,出于税法管理目的,美国国税局会要求提供TIN,而一般情况下,TIN可以是雇主识别号(EIN),也可以是社会保障号(SSN);


4、卖家是否需要提供增值税号或商品及服务税号?

不需要,亚马逊将在卖家平台上的“账户信息”页面中继续采集增值税号或商品及服务税号;


5、亚马逊会向卖家提供W-8BEN或W-9表格的副本吗?

不提供,卖家可以在税务信息采集结束时选择下载表格的电子版副本,卖家需保留好所有已提交的税务信息表格副本;


6、在尝试完成税务信息采集时,收到一条错误的消息,该如何处理?

卖家在完成税务信息采集时,信息必须与美国国税局的记录相符,错误的来源可能是:


- 来源1:个人身份信息有误,如果为个人卖家身份,需填写社会保障卡上显示的信息;

- 来源2:企业信息有误,需填写美国国税局发出的CP575A通知上的名称(名称位于地址第一行);

- 来源3:姓名填写错误、漏掉了中间名的缩写或漏掉中间名,亦或是纳税人识别码输入错误。

7、收到电子邮件通知纳税身份无效,该如何处理?

在不确定身份无效的具体原因之前,建议再次对信息进行检查,通常为以下几点问题:


- 对于个人而言,通常意味着需要输入社保卡上显示的姓名和社会保障号(SSN);

- 对于企业而言,通常意味着需要输入雇主识别号(EIN)以及随该号码通知上的名称;

- 如果卖家是一人有限责任公司,则输入企业所有者的姓名和社会保障好(SSN),另一个选择是输入雇主识别号(EIN)和公司名称,切勿输入非独立实体的雇主识别号;

以上为赛盈学院与亚马逊新老卖家分享的关于亚马逊税务审核的内容,总结而言,不管税务审核制度严格与否,只要保证自己店铺的合法运营,以及各项材料的真实性,基本可以通过税务考核。希望对卖家们有所帮助,预祝新老卖家们生意红火。

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亚马逊税务信息调查选个人还是业务?亚马逊税务信息怎么填写?

随着在亚马逊注册的卖家数量越来越多,为了维护平台的健康运营和良性竞争,亚马逊平台对注册的要求也越来越高。另一方面,美国也在不断地加强对于跨境电商的税务审核制度,最近这段时间,陆陆续续看到互联网上许多新老卖家都在咨询关于亚马逊平台税务信息的相关问题,针对亚马逊税务信息方面的讯息,老卖家还是新手卖家都会遇到一些问题,比如如何填写税务身份信息审查、亚马逊的税务相关政策有哪些等等问题。

从去年开始亚马逊平台要求卖家更新税务信息,新手卖家在亚马逊成功开店之后,同样也会收到提供税务信息的提示。本次赛盈学院针对卖家们提出的关于亚马逊税务信息方面的相关问题,进行整合并与卖家们分享。


一、 什么是亚马逊税务审核?

亚马逊税务审核无非就是要确认你的公司和个人的身份,因为亚马逊平台针对美国公民与非美国公民的税务缴纳必然是不同的,相信每个国家或地区的政策也大同小异,我们都知道亚马逊平台的跨境电商卖家大部分是中国大陆的卖家,而非美国身份或美籍华人,如果是海外的卖家,并且是美国身份或是美国公司,就需要按照实际情况来填写。


在此要给大家补充一下关于亚马逊的税务政策须知,在协议双方之间,除了以下两种情况之外,卖家将负责收取和支付自己的所有税费。

1) 亚马逊根据适用法律自动计划、收取或代缴税费

2) 亚马逊明确同意代表你收取税费或其他基于交易的费用(这些费用与亚马逊提供给卖家使用的税款计算服务相关)

卖家依据协议应支付的所有费用都不包含任何销售税、使用税及类似税费,卖家需支付针对此类金额收取的任何应付税费。根据法律要求,依据本协议向亚马逊支付的所有费用均无任何扣款或预扣款(包括但不限于跨境预扣税)。如果任何付款要求任何此类扣款或预扣款,卖家将支付必要的额外费用,以便亚马逊收到的净金额等与本协议中的到期应付金额。

除非协议另有规定,否则将视为你同意亚马逊没有义务确定是否应征收税费,并且亚马逊不负责收取、报告或缴纳因任何交易产生的任何税费。但是,如果税务机关要求我们支付你的任何税费,你应立即向我们偿付代缴金额。如果商品从你选择的国家或地区之外的地方发货,则可能要求商品收件人在收货时支付已评估的销售税、商品及服务税、使用税、特许权税、进口税、增值税或其他税费/关税。此类税费或关税不包含在亚马逊平台所得的销售收益内。


二、亚马逊税务审核:递交W-8BEN表格

亚马逊税务审核是一个自助的审核过程,只要是非美国身份的人在美国通过经营获利的话,都需要填写一份名为“W-8BEN”的表格,主要用于报税,按照美国规定,非美国公民或居民在美国境内所获取的收入来源,均需在美国进行缴税,为了符合美国国税局的报税规定,非美国人必须向国税局及理财中介机构递交“W-8BEN”表格,由开户人提供证明自己非美国身份,要求免除美国的相关税项,申报有效期为三年,那么在申报后三年到期前,需要重新申报,目的是为了避免有效期内卖家成为美国公民且继续享受美国的相关税务优惠政策。



三、亚马逊税务信息调查如何填写?

最近很多新卖家遇到关于税务信息调查的问题,在成功注册商店之后,后台需要卖家提供税务信息,可能对于亚马逊新手卖家来说,不大清楚怎么填,还有朋友提到亚马逊税务信息调查是选个人还是业务的问题,本次赛盈学院将详细的填写步骤分享如下,需要卖家们仔细填写,填错了需要修改手续会比较麻烦。


- 步骤一:点击第二项,提供税务信息


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步骤二选择税收分类和是否为美国公民身份,也就是我们最关心的选择个人还是业务的问题。在此需要说明的是:“个人”通过字面意思理解就是独立个人经营或独资的公司,则选择“个人”,那如果是合资公司或是股份制的公司,则选择“业务”。亚马逊卖家在选择“个人”选项时,要用拼音来填写注册人的名字,“业务”选项是合资或者股份制,写个人名字比较不现实,卖家填写公司的营业执照即可。


另外,注册的买家中非美国人的自然占多数,卖家在填写公司的名称和地址,法人的话就填写法人的名字,一定注意使用拼音,并且谨记要反复核对准备,因为后续亚马逊会要求卖家把营业执照一并上传验证,避免如果填写内容和上传的材料信息不一致带来后续的麻烦。


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步骤三接下来填写纳税身份信息,包括组织名称,为公司全名,拼音填写;选择正确的国家或地区(香港地区的卖家需要选中国香港);



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步骤四填写邮寄地址,可与永久地址一致。



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步骤五填写永久地址后,要签名并提交,只要输入开通账号时的银行卡姓名就可以了,还要勾选同意承担责任和同意提供电子签名,之后点击提交即可。



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步骤六签完名后接下来会进入到生成的W-8BEN-E表格,检查以下内容,如果正确可以直接下拉到最底部,点击提交。



亚马逊税务信息调查的整个流程如上,基本上操作非常简单易操作,只要卖家们能够确认信息准确,签名拼音等细节反复确认无误后,再确定提交。



四、亚马逊税务信息采集常见问题

亚马逊平台要求所有卖家都需要完成美国纳税身份信息采集,卖家可以通过自助税务信息采集流程完成纳税人的信息提交,系统会根据提交的正确信息自动确定适合卖家的美国国税局表格(W-8BEN或W-9),为了尽可能高效地满足美国国税局的要求,在信息采集过程当中,卖家除了按规定输入信息以外,要格外注意一些数字、代码和拼音上的准确无误,否则会导致提交的表格无效。下面我们总结了几项税务信息采集过程中常见的问题,进行归纳和解答,问题如下:


1、亚马逊能帮卖家填写纳税申报单或协助卖家完成税务信息吗?

亚马逊会尽可能地帮助卖家了解关于税务方面的规定和要求,但是不提供税务操作指导,具体的操作需要联系专业的税务人员;


2、作为海外卖家,非美国纳税人,是否需要向亚马逊提供税务信息?

需要。无论是否为美国纳税人,只要在美国境内通过经营获利的卖家都需要提供相关信息;


3、卖家是美国纳税人,需要向亚马逊提供什么信息?

通过卖家账户中的信息采集,系统会自动判定卖家适合哪种税务表格(W-8BEN或W-9),并根据表格要求如实提交相关信息。对于美国纳税人,出于税法管理目的,美国国税局会要求提供TIN,而一般情况下,TIN可以是雇主识别号(EIN),也可以是社会保障号(SSN);


4、卖家是否需要提供增值税号或商品及服务税号?

不需要,亚马逊将在卖家平台上的“账户信息”页面中继续采集增值税号或商品及服务税号;


5、亚马逊会向卖家提供W-8BEN或W-9表格的副本吗?

不提供,卖家可以在税务信息采集结束时选择下载表格的电子版副本,卖家需保留好所有已提交的税务信息表格副本;


6、在尝试完成税务信息采集时,收到一条错误的消息,该如何处理?

卖家在完成税务信息采集时,信息必须与美国国税局的记录相符,错误的来源可能是:


- 来源1:个人身份信息有误,如果为个人卖家身份,需填写社会保障卡上显示的信息;

- 来源2:企业信息有误,需填写美国国税局发出的CP575A通知上的名称(名称位于地址第一行);

- 来源3:姓名填写错误、漏掉了中间名的缩写或漏掉中间名,亦或是纳税人识别码输入错误。

7、收到电子邮件通知纳税身份无效,该如何处理?

在不确定身份无效的具体原因之前,建议再次对信息进行检查,通常为以下几点问题:


- 对于个人而言,通常意味着需要输入社保卡上显示的姓名和社会保障号(SSN);

- 对于企业而言,通常意味着需要输入雇主识别号(EIN)以及随该号码通知上的名称;

- 如果卖家是一人有限责任公司,则输入企业所有者的姓名和社会保障好(SSN),另一个选择是输入雇主识别号(EIN)和公司名称,切勿输入非独立实体的雇主识别号;

以上为赛盈学院与亚马逊新老卖家分享的关于亚马逊税务审核的内容,总结而言,不管税务审核制度严格与否,只要保证自己店铺的合法运营,以及各项材料的真实性,基本可以通过税务考核。希望对卖家们有所帮助,预祝新老卖家们生意红火。

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